1、目的
??????? 規(guī)范危險、有害因素識別和評價，增強安全風險預防和控制能力，確保安全生產(chǎn)。
??????? 2、適用范圍
??????? 適用于氣霧劑公司安全風險識別、評價和控制的管理
??????? 3、 職責
??????? 3.1各科、組＼車間：負責分管區(qū)域生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識別、評價、更新和控制管理。
??????? 3.2安管科：負責編制危險、有害因素識別和風險評價表，指導各科、組＼車間開展危險、有害因素風險識別、評價，負責各科、組＼車間風險評價記錄的審查與控制效果有效性驗證。建立、更新《重大危險源檔案》，定期進行風險信息更新。
??????? 3.3經(jīng)理：
??????? 3.3.1負責組織分管部門生產(chǎn)活動中危險、有害因素風險識別、評價、更新和控制管理工作；
??????? 3.3.2負責審核危險、有害因素識別和風險評價結(jié)論。
??????? 3.4執(zhí)行董事：
??????? 3.4.1負責組織生產(chǎn)活動中危險、有害因素風險識別、評價、更新和控制管理工作；
??????? 3.4.2負責審批危險、有害因素識別和風險評價結(jié)論。
??????? 4、內(nèi)容與要求
??????? 4.1公司建立風險評價組織，組織成員由執(zhí)行董事、經(jīng)理、安管科長、各科、組＼車間主管和基層班組長骨干組成。
??????? 4.2風險評價和控制以各科、組＼車間為單位進行，各科、組＼車間在安管科的指導下實施。審核由執(zhí)行董事、經(jīng)理、安管科負責。
??????? 4.3評價依據(jù)風險評價準則，從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度，定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價分析。
??????? 4.4各級員工應積極參與所從事生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識別、評價工作。主動參加公司和部門組織的相關培訓，掌握基本分析評價方法，能自行評價。
??????? 4.5 同一個項目涉及多個部位作業(yè)的（如設備、電氣、儀表、幾個施工單位等），由各部門自行分析評價后，項目負責人進行匯總。
??????? 4.6風險分級管理
??????? 4.6.1風險評價依據(jù)本制度附錄《風險評價方法》進行分級。
??????? 4.6.2各科、組＼車間負責對所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評價。
??????? 4.6.3作業(yè)風險：重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字，經(jīng)安管科負責人復審簽字后，報執(zhí)行董事批準；較大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字后，報安管科審核批準；中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在部門負責人簽字審核批準。
??????? 4.6.4崗位（裝置、部位等）風險：重大風險和較大風險所在的崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點部位和關鍵裝置按照《安全生產(chǎn)重點部位管理規(guī)定》進行管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）應由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風險。
??????? 4.6.5風險評價職責
??????? 4.6.5.1項目規(guī)劃、設計前應由有資質(zhì)的機構(gòu)從事設立安全評價。
??????? 4.6.5.2項目的建設應由項目組進行風險分析并做好風險控制記錄。
??????? 4.6.5.3項目投產(chǎn)運行后，常規(guī)和非常規(guī)活動風險由各車間進行分析并做好風險控制記錄，關鍵、重要裝置或系統(tǒng)的開停車風險由經(jīng)理分析并做好風險控制記錄。
??????? 4.6.5.4工藝變更應由工藝部做好風險分析并做好控制記錄。
??????? 4.6.5.5設備、設施新增或拆除由工藝設備科負責組織分析，并做好風險控制記錄。
??????? 4.6.5.6事故及潛在緊急情況的風險由所在車間進行評價分析，并做好控制記錄。
??????? 4.6.5.7進入作業(yè)場所的人員活動，均由所在車間進行作業(yè)風險分析，并做好控制記錄。
??????? 4.6.5.8作業(yè)場所的設施設備風險應由所在車間、部門進行分析，并做好控制記錄。
??????? 4.6.5.9人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風險應由所在部門進行分析，并做好控制記錄?！?br /> ??????? 4.7風險評價方法選擇
??????? 4.7.1直接作業(yè)環(huán)節(jié)的風險評價宜采用工作危害分析（JHA）。
??????? 4.7.2崗位、部位、裝置等風險評價方法宜采用工作危害分析（JHA）和作業(yè)條件危險性分析（LEC）。
??????? 4.7.3重要設備、關鍵設備的風險評價宜采用安全檢查表法（SCL）。
??????? 4.7.4新生產(chǎn)工藝線路的設計評價方法宜采用：預先危險性分析（PHA）、危險與可操作性研究（HAZOP）。
??????? 4.7.5失效模式與影響分析（FMEA）、故障樹分析（FTA）、事件樹分析（ETA）等其它評價方法。
??????? 4.8風險評價準則
??????? 4.8.1有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；
??????? 4.8.2設計規(guī)范、技術標準；
??????? 4.8.3本公司安全管理標準、技術標準；
??????? 4.8.4本公司安全生產(chǎn)方針和目標等。
??????? 具體風險評價參照附錄《風險評價方法》進行。
??????? 5、風險評價實施步驟
??????? 5.1執(zhí)行董事主持風險評價活動，成立評價組織。組織成員由經(jīng)理、各科、組＼車間主管和有安全評價工作經(jīng)驗和安全管理經(jīng)驗豐富的人員組成。
??????? 5.2危害辯識，實施現(xiàn)場檢查、識別危險、有害因素。
??????? 5.3通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。
??????? 5.4根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施。
??????? 5.5得出評價結(jié)論。
??????? 5.6風險評價應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：