1 范圍
本制度規(guī)定了工藝管理制度的組織職責、工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導書、工藝變更管理、生產(chǎn)過程工藝管理、工藝事故管理、工藝質量記錄管理、技術開發(fā)等內容。
本制度適用于工廠生產(chǎn)中的工藝管理。
2 組織職責
2.1 全廠工藝管理由廠技術科管理,其他各部門配合,技術廠長主管。
2.2 生產(chǎn)車間嚴格執(zhí)行工藝紀律,嚴格按操作規(guī)程操作,車間工藝員對車間工藝管理負責。
2.3 對生產(chǎn)中工藝異常問題,由技術科和車間共同進行分析,提出改進意見,車間進行實施,鼓勵車間為提高產(chǎn)品質量,降低消耗所進行的QC等活動。
2.4 技術科負責全廠工藝備品備件計劃的審核,對涉及生產(chǎn)技改工藝輔材采購計劃進行審核。
3 工藝規(guī)程和崗位操作規(guī)程、作業(yè)指導書
3.1 本廠各工段都應有工藝規(guī)程和生產(chǎn)操作規(guī)程,操作過程復雜的工段必須有崗位作業(yè)指導書。
3.2 新產(chǎn)品或新工藝的工藝規(guī)程和操作規(guī)程及產(chǎn)品標準,由項目負責人或主管人員組織編寫試行稿,由技術科審核,主管廠長批準實施。
3.3 對原產(chǎn)品工藝規(guī)程和操作規(guī)程的修改由技術科組織,車間工藝人員配合進行。
3.4 技術科對工藝規(guī)程和操作規(guī)程的實施進行監(jiān)控,對工序質量偏離控制范圍的情況及時進行糾正。
4 工藝變更
4.1 工藝變更范圍包括:
生產(chǎn)能力變更,管線的改動,主要操作方法改變,工藝參數(shù)改變,指標測試手段改變,閥門的增減,控制方案的改變以及化工設備、生產(chǎn)原料的改變等。
4.2 工藝變更程序
4.2.1進行工藝變更時,需由車間技術負責人(工藝員或車間主任)提出詳細工藝方案,(必要時須有物料衡算和工藝流程圖),以書面形式報技術科,并填寫工藝變更審批單。
4.2.2技術科接到工藝變更報告后,組織車間進行可行性分析和驗證,并根據(jù)驗證報告報技術廠長審批。
4.2.3工藝變更后,由技術科負責對有關技術標準及時進行修訂。
4.2.4對重大工藝變更,直接由廠技術科制定技術方案,并由工廠技術審定委員會論證,報公司批準后組織實施。
5 生產(chǎn)過程管理
5.1 技術科為不合格品的歸口管理部門。
5.2 生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程進行管理,對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品時由技術科負責評審處置辦法,并發(fā)放產(chǎn)品質量跟蹤單,由生產(chǎn)車間對不合格半成品或成品進行標識控制與跟蹤。
5.3 對生產(chǎn)中的不合格品,車間應查明原因,并制訂有效糾正和預防措施,技術科為糾正和預防措施的管理部門。
5.4 關鍵過程管理
5.4.1關鍵過程是指對產(chǎn)品質量有重大影響或不穩(wěn)定的過程。
5.4.2質量不穩(wěn)定或重要的產(chǎn)品在必要時由廠技術科設置關鍵過程,由車間對工藝參數(shù)實行連續(xù)監(jiān)控,車間定期對過程能力進行綜合評價,技術科定期檢查。
5.4.3關鍵過程的能力達不到要求時,由技術科和生產(chǎn)車間組織人員查明原因,及時建立糾正措施提高過程能力;短期查不出原因的應組織人員進行技術攻關,確保過程能力處于受控狀態(tài)。
6 工藝事故的管理
6.1 工藝事故的分級按公司有關規(guī)定。
6.2 事故處理應遵循的三不放過原則:事故原因不查清不放過,事故責任者及周圍群眾沒有受到教育不放過,沒有制定預防措施不放過,具體執(zhí)行工廠安全管理制度。
6.3 事故一旦發(fā)生應立即電告公司經(jīng)管部并組織搶險,重大以上事故要報公司有關領導。
6.4 對工藝重大事故和特大事故應在三天內寫出事故報告報公司。
7 工藝質量記錄管理
7.1 工藝記錄主要包括崗位操作記錄,生產(chǎn)交接班記錄,中控質量分析記錄,巡回檢查記錄(工藝、設備、機修),工序能力分析記錄,工藝月度總結,工藝變更文件等。
7.2 工藝質量記錄要求
7.2.1記錄要求真實、準確、及時,無涂改、無超前和滯后現(xiàn)象。
7.2.2原始記錄必須字體清楚,仿宋化。
7.2.3記錄有誤時允許及時杠改,杠改率≤3‰。
7.2.4記錄保持清潔、完整,并按要求及時裝訂。
7.3 工藝質量記錄的保管
工藝記錄由車間工藝員負責收集保管,技術科工藝質量記錄由工藝負責人保管。
8 獎懲辦法
8.1 對工藝改進及新產(chǎn)品開發(fā)、工藝管理做出貢獻的職工給予獎勵,獎勵辦法按公司及工廠有關文件執(zhí)行。
8.2 對違反工藝管理規(guī)定,對產(chǎn)品質量和消耗造成影響,違反工藝操作規(guī)程造成損失的人員進行考核,按《專業(yè)管理考核辦法》執(zhí)行。
