1 目的
為加強風險管理和崗位風險控制，預防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術、安全管理的標準化和規(guī)范化，依據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章及《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則》，并結合公司實際，制定本制度。
2 職責
??? 2.1 公司成立兩個體系領導小組，全面負責安全生產(chǎn)風險分級管控工作，總經(jīng)理擔任組長，保障體系工作展開所必要的人力、物力、財力。
2.2 安全管理部是風險分級管控的歸口管理部門，負責組織風險分級管控相關工作。
2.3 其他各職能部門負責人負責職責范圍內(nèi)安全生產(chǎn)風險分級管控工作。
2.4 公司全員均應掌握安全生產(chǎn)風險分級管控工作相關標準、程序、方法，做到全員參與安全生產(chǎn)風險分級管控體系建設工作。
3 風險分級管控程序
3.1步驟
風險分析與管控的工作步驟是：制定風險判定原則→風險點確定→危險源辨識→風險評價→風險控制措施→風險分級管控→風險公告→實施效果驗證→持續(xù)改進→規(guī)范文件管理等關鍵控制環(huán)節(jié)。
3.2 風險判定原則
根據(jù)人的作業(yè)活動、機械設備和工藝技術的安全可靠性、物料的危險性、環(huán)境和管理等多方面因素綜合考慮，凡是有可能發(fā)生人身傷害、財產(chǎn)損失的，皆判定為風險。
風險等級判定應遵循從嚴從高的原則，應同時考慮以下因素：
——有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)（《安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》政府令第303號、《關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》、《關于推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展的意見》、《工業(yè)和信息化部關于建立民爆企業(yè)安全生產(chǎn)長效機制的指導意見》工信部安全[2017]18號等）；
——行業(yè)設計規(guī)范、標準管理、技術標準的強制性條款（《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全管理規(guī)程》GB28263-2012、《民用爆破器材工程設計安全規(guī)范》GB50089-2007、《民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法》WJ9075-2012、《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則》等）；
——公司自身的安全管理、技術標準及對風險的承受能力(《濰坊龍海民爆有限公司生產(chǎn)安全技術操作規(guī)程》、《濰坊龍海民爆有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》等)；
3.3風險點確定
風險點劃分應遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。風險點劃分，涵蓋公司所有生產(chǎn)線及其設備設施、儲存場所和作業(yè)活動，包括：銨油類炸藥（乳化炸藥、改性銨油炸藥）生產(chǎn)線區(qū)域、原輔材料和成品庫區(qū)域、生產(chǎn)輔助設施區(qū)域（理化室、機修間、鍋爐房、變電所）、試驗場以及在以上區(qū)域所從事的常規(guī)活動和非常規(guī)活動。
a) 常規(guī)活動是按公司策劃的安排在正常狀態(tài)下實施的活動，例如公司按既定要求和計劃實施的生產(chǎn)運行活動、檢修作業(yè)活動、產(chǎn)品檢測實驗活動等。
b) 非常規(guī)活動是在異常和緊急狀態(tài)下實施的活動，非常規(guī)活動和緊急狀態(tài)的事例包括：過程臨時更改、設施或設備的清潔、非預定的維修、廠房或設備的啟用或關閉、現(xiàn)場外的訪問、翻新整修、極端氣候條件、公用設施的毀壞等，例如：現(xiàn)場外的實地考察、作為客戶走訪供應商、勘查活動等；生產(chǎn)設備故障緊急搶修；動火作業(yè)；供電設施、供水設施、供氣設施的毀壞等。
風險點排查由安全管理部組織，生產(chǎn)部、技術質量部、工會等力量參加，發(fā)動全員參與、全方位、全過程對生產(chǎn)工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險進行排查，確定風險點，并建立風險點統(tǒng)計表（附錄A）。
3.4? 危險源辨識
3.4.1 危險源辨識方法
3.4.1.1? 對設備設施、區(qū)域采用安全檢查表法進行危險源分析，列出設備設施清單（附錄B1），利用作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）對危險點內(nèi)的危險源進行風險評價，填寫設備設施風險分析與評價記錄（附錄B2）。檢查表采用《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法? 檢查表法》（WJ/T 9075）。
3.4.1.2? 對作業(yè)活動采用工作危害分析（JHA）進行危險源辨識，列出作業(yè)活動清單（參見附錄C1），填寫作業(yè)活動工作危害分析與評價記錄（參見附錄C2）。
3.4.2辨識范圍
危險源的辨識范圍覆蓋公司所有危險點內(nèi)的危險源。
3.4.3? 辨識要求
3.4.3.1? 危險源辨識過程應充分考慮五種不安全因素，包括人的因素、機（含工藝技術）、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。主要有：
- 已識別的源于工作場所外，能夠對工作場所內(nèi)公司控制下的人員的安全產(chǎn)生不利影響的危險源；
- 在工作場所附近，由公司控制下的工作相關活動所產(chǎn)生的危險源；
- 由本公司或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；
- 組織及其活動、材料的變更，工藝技術的變更，設備變更，或生產(chǎn)計劃的變更；
- 作業(yè)方式存在的危害：在接觸同類有害環(huán)境（物質）因素條件下，作業(yè)方式對危害的風險度有很大影響，應盡量考慮使用危害因素較少的作業(yè)方式，并給作業(yè)人員配備專用勞動保護用品，以減少對人員的危害；
- 工藝存在的危害：通過分析工藝構成，了解產(chǎn)生有害因素的作業(yè)源點及其散發(fā)有害因素的性質、特征等情況。工藝的特點不同，所產(chǎn)生的危害也有很大差別；
- 作業(yè)環(huán)境中存在的危害因素：在同一種作業(yè)方式下，由于采用的物質、環(huán)境條件的不同，對人體的危害差別頗大。一方面要識別危害因素的類型，包括化學因素、物理因素、生物因素。另一方面要識別各危害因素的存在形態(tài)、分布特性、擴散特點、成份、濃度或強度等。此外，還應分析危害因素產(chǎn)生及變化的原因，以便制定防護對策；
- 采用新裝備、新技術、新材料、開發(fā)新產(chǎn)品前，應組織危險源辨識，制定相對應的安全管控措施；
- 進入工作場所的所有人員以及因他們的活動而產(chǎn)生的危險源和風險；
- 其他。
??? 3.4.3.2? 危險源辨識應同時考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)
a）三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；
b）三種狀態(tài)：正常、異常和緊急情況。
3.5 ?風險評價
3.5.1? 風險評價方法
對識別出的每項危險源，采用檢查表法、固有風險分析法、LEC法進行評價。
3.5.2? 風險評價準則
在對風險點和各類危險源進行風險評價時，應結合自身可接受風險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性、暴露頻次、風險值的取值標準（按照附錄e）和評價級別，進行風險評價。風險判定準則的制定應充分考慮以下要求：
a）有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)（《安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》政府令第303號、《關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》、《關于推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展的意見》、《工業(yè)和信息化部關于建立民爆企業(yè)安全生產(chǎn)長效機制的指導意見》工信部安全[2017]18號等）；
b）設計規(guī)范、技術標準（《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全管理規(guī)程》GB28263-2012、《民用爆破器材工程設計安全規(guī)范》GB50089-2007、《民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法》WJ9075-2012、《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則》DB37/T等）；
c）本單位的安全管理、技術標準(《濰坊龍海民爆有限公司生產(chǎn)安全技術操作規(guī)程》、《濰坊龍海民爆有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》)；
d）公司的安全生產(chǎn)方針和目標等；
e）相關方的投訴。
3.5.3? 風險評價與分級
3.5.3.1? 依據(jù)風險點內(nèi)所有危險源作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）、《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法? 檢查表法》、固有風險分級三種評價方法確定的最高風險等級，綜合判定該風險點的風險級別。
3.5.3.2? 利用作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）對危險點內(nèi)的危險源進行風險評價，劃分各危險源風險等級，取最高危險源風險等級作為危險點風險等級。
3.5.3.3? 固有風險分級，依據(jù)風險點與國家有關法律、法規(guī)、標準強制性條款的符合性，生產(chǎn)過程的危險程度，功能的性質和可能發(fā)生事故的后果，進行風險點分級。
